湖北理工学院2020年部门预算信息公开

 

目 录

　　一、主要职责及内设机构

二、2020年主要工作任务

　　三、2020年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

　　五、资产及政府债务情况说明

（一）国有资产占用及增减变化情况说明

（二）举借政府债务及增减变化情况说明

　　六、部门预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

（二）重点项目预算的绩效目标

七、2020年部门预算表

八、名词解释

 

根据《预算法》、《财政部葡京国际官网深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预[2014]36号）、《湖北省人民政府办公厅葡京国际官网深入推进预算信息公开工作的通知》（鄂政办电[2014]53号）、《省财政厅葡京国际官网批复2020年省直部门预算的通知》（鄂财预发[2020]10号）以及《葡京国际官网做好2020年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发[2020]11号）等文件精神，现向社会公开葡京国际官网：2020年部门预算相关信息。

 

一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职能

　　学校是公益二类高等教育事业机构，基本职能是培养具有高等教育学历的专门人才，促进科技进步与发展，主要从事本科、专科、成人教育、联合培养研究生和留学生学历教育，相关学科研究、专业培训、葡京国际官网及科技开发。主要职责是：

　　1、人才培养。以提高办学质量为核心，以培养创新人才为目标，加快人才培养模式改革；不断适应经济和社会发展的需求，培养信念坚定、品德优良、知识丰富、本领过硬的社会主义合格建设者和可靠接班人。

　　2、科技创新。通过科技创新能力的培育和创新活动推动学校的改革与发展，提高人才培养质量、学科建设水平、建设队伍素质和学校综合实力；瞄准国际前沿，加强基础科学和应用技术研究，推动学科融合，培育新兴学科，建设重大创新平台和创新团队，以高水平科学研究支撑高质量教育。

　　3、社会服务。发挥知识和科技优势，构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关注前瞻社会问题，在政治体制改革、社会主义文化建设、改善民生和创新管理中发挥重要作用。

　　4、文化传承和创新。大力弘扬中华民族的优秀传统文化，借鉴吸收外来先进文化；依托人才和学科优势，深化对社会主义核心价值体系的研究，加强理论创新，促进文化繁荣，引领社会进步，增强我国文化的软实力和中华文化的国际影响力、推动人类文明进步。

　　（二）内设机构

　　学校目前设有49个内部机构，分别为：

　　1、党政管理部门22个，具体为：党政办公室、组织部、宣传部、纪委、审计处、学工部、发展办、人事处、教务处、科研处、资产处、招生处、就业处、保卫处、计财处、研究生处、国际交流合作处、信息管理处、后勤保障处、离退休工作处、长江中游矿冶文化与经济社会发展研究中心、公共文化研究中心。

　　2、群团组织1个，校工会。

　　3、直属部门5个，具体为：教学质量监测与评估中心、学报编辑部、图书馆、档案馆、校医院。

　　4、教学单位21个，具体为：机电工程学院、电气与电子信息工程学院、经济与管理学院、环境科学与工程学院、医学院、化学与化工学院、计算机学院、土木建筑工程学院、艺术学院、师范学院、数理学院、外国语学院、国际学院、材料与冶金学院、宜兴工程学院、光谷北斗国际学院、继续教育学院、马克思主义学院、体育部、滨江学院、第一临床学院。

　　（三）人员编制及实有人员情况

2019年葡京国际官网：事业人员编制数为1645人，2020年初，葡京国际官网：实有在职人员1340人，离休人员11人，退休人员713人。

 

二、2020年主要工作任务

（一）坚持不懈加强党建与思想政治工作

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对学校工作的全面领导。强化管党治党、办学治校、教书育人的政治导向。坚决贯彻执行党委领导下的校长负责制，推进依法治校，贯彻落实“三重一大”事项议事决策制度。

2、全面加强和改进思想政治工作。把思想政治工作作为学校一切工作的“生命线”。办好思想政治理论课，打造省内有影响的思想政治理论课品牌、“大学生德育第一课”思想政治工作品牌、国家级大学生志愿服务活动品牌；推进学风建设，加强学生资助管理，加强师德师风建设。

（二）坚持不懈打好提高人才培养质量攻坚战

3、深化人才培养模式改革。构建“十大育人体系”，把“思政、双创、科研、特色”协同育人贯穿人才培养全过程；深化教学改革，打造“互联网＋教育”、“智慧＋教育”新形态，探索“拔尖人才”培养方式，充分发挥第二课堂在人才培养中的重要功能。

4、加强本科专业和教学体系平台建设。突出“智能化”，调整全校专业布局，积极推进“工程专业认证”，建设省级一流专业点1 个以上，继续落实专业预警、退出机制。筹建湖北理工学院工程训练中心，实现教学院（部）实验教学和实习实训“一院一中心一基地”。

5、完善本科教学质量监控体系。改进、完善“双++”教学质量保障体系，加强校、院两级督导，推进督、导、评、赛“四位一体”，全部直接在一线课堂进行。做好对教学院（部）“实验教学”教学质量的专项评估和本科教学状态的综合评估，完善教研室、教学院（部）、学校三级教学评价系统和教学信息反馈系统。

6、对接做好“新高考”的招生工作，巩固提升就业质量。打造与学校招生宣传同步的信息平台，确保本科录取分数线位列全省省属高校前八。强化线上线下相结合的就业创业指导与服务，加强就业困难学生精准帮扶力度。毕业生初次就业率稳定在93%以上、正式就业率不低于70%。

7、深化创新创业教育改革。推进创新创业教育与专业教育深度融合，加强教学院创新创业基地建设，推进“一学院一品牌”的创新特色创业教育，强化学生创新创业精神培养。

8、扩大国际交流与合作。服务“一带一路”倡议，加强与沿线国外大学的交流合作，注重留学生生源质量，完成2020 年度留学生招生任务；提高留学生培养质量；加大师生国际交流力度，积极推进本科生海外游学。

（三）坚持不懈打好深化综合改革攻坚战

9、深化内部管理体制改革，推进“放管服”改革。按照量质化、精细化、绩效化管理要求，做好量质化管理的基础工作，确定各二级单位可量化工作的数据点；突出精细化管理，完善以绩效为导向的管理体系建设，进一步刚化全员考核、教学院（部）、职能部门考核制度。树立“向管理要效益、向管理要质量”的导向，建立事权、财权与责任相适应，激励与约束共存的管理体制和运行体制。

10、提高资产资源配置效率，规范财务管理。提高资产精细化管理，完成国有固定资产的出租、出借备案工作。推进实验室与资产管理，建立健全实验室和大型仪器设备共建共享机制。建立科学合理的预算绩效指标体系，建立预算执行进度的通报制度。

11、实施信息化提升工程。建设大数据分析平台，实现教学、科研、人事管理等“流程再造”；建设学校统一的数据中心和数字化校园基础平台，完成“校园一卡通”系统的基础建设并投入使用，建设全校安防数字化监控系统。

12、提升后勤服务质量。深化后勤改革，加强校园维修服务保障，推进物联网智能化水电管网建设，为广大师生提供“一站式”服务。做好教育专项债券申报及实施工作，完成高层次人才公寓、教学主楼整体改造及基础设施维修改造项目工程年度任务。

13、全力做好民生工程。做好困难职工的帮扶工作，推进老车管所人才公寓建设，做好调薪工作，将学校纳入机关事业单位工作人员养老保险体系，增强师生员工的获得感和幸福感。

14、着力建设法治、平安校园。推进法治校园建设，维护学校和教职工合法权益；完善依法治校工作体制机制，加强法制宣传教育，落实社会治安综合治理责任制，深入开展校园周边环境整治，持续推进扫黑除恶和校园禁毒工作，防范非法“校园贷”，着力抓好“七防工程”建设。

（四）坚持不懈打好获批硕士学位授予权单位攻坚战

15、大力实施“人才兴校”战略。继续落实百名博士人才引进计划，新增博士50 名以上；引进学科领军人才，继续实施“东楚学者计划”、“东楚学子计划”和第二轮“重点学科核心成员遴选计划”；推进“青年教师博士化工程”和“新双百工程”，加大学校与行业人才双向进入力度。

16、推进学科建设工程。充分发挥国家示范院士专家工作站、重点学科的引领、支撑和集聚作用，开展新一轮校级重点学科建设。根据“申硕”要求，制定指标体系、分解指标任务。做好联合学位计划申报工作，提高研究生培养质量。

17、提升科研水平。根据重点学科方向和科研特色、优势，打造新的科研平台，加强省级重点实验室和重点人文社会科学研究基地建设。提升科研项目的质量与总量。加强各级各类项目的绩效考核管理，大力开展葡京国际官网，推动科研成果转化。

18、促进协同创新。主动对接湖北省和葡京国际官网重大战略和重点产业，推动校企合作共建研发中心、工程技术中心等科技平台。继续推进“葡京国际官网环保科技与产业发展研究院”等产业研究院的工作，对接葡京国际官网“五大转型”，助推葡京国际官网“五城建设”，辐射区域经济发展。

　　

三、2020年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

1、2020年预算收入情况

2020年预算总收入为44001万元，其中：(1)一般公共预算财政拨款为23099万元，占总收入的52.50% 。(2)专户管理事业收入17413万元，占总收入的39.57% 。(3)其他收入为3273万元，占总收入的7.44%。其中：财政科研项目资金（纵向科研）收入1640万元，银行存款利息收入等150万元，葡京国际官网财政专项补助1483万元。 (4)上年结余（转）216万元，占总收入的0.49%。

　　2、2020年预算支出情况

　　2020年预算总支出为44001万元，实现收支平衡。其中：(1)基本支出32518万元，占总支出的73.90%。其中：人员支出27591.6万元，占总支出的62.71%；日常公用支出4926.4万元，占总支出的11.19%。(2)项目支出11483万元，占总支出的26.10%。其中：财政拨款项目支出5278.5万元，专户管理事业收入项目支出3333.5万元，其他收入项目支出2655万元，上年结余（转）用于项目支出216万元。

　　3、2020年预算增减变化情况

　　——2020年预算总收入比2019年增加5440.26万元，增幅14.11%，原因如下：

(1)财政拨款（补助）增加4652万元，增长25.22%。主要是由于湖北省加大教育投入和生均拨款力度，财政拨款增加。

(2)专户管理的事业收入增加2022万元，增长13.14%。主要是在校生人数增加及调整专业结构至学费收入增加。

(3)其他收入增加295万元，增长9.91%。主要是葡京国际官网地方财政专项补助增加。

(4)上年结余（转）减少1028.74万元，下降82.65%。主要原因是加大了预算执行力度。

　　——2020年预算总支出比2019年增加5440.26万元，增幅14.11%，原因如下：

(1)基本支出增加2766万元，增长9.30%。其中：①人员支出增加3112.10万元，主要是学校落实第三轮工资标准、出台激励政策和引进高层次人才测算，基本工资和绩效工资增长近1700万元；增加住房公积金150万元，根据工资调标，相应调增住房公积金单位负担部分预算；根据省直汉外标准编制在职人员养老保险缴费和职业年金缴费预算基数调整增加92万元；规范长期临时聘用人员工资预算编制，从“商品和服务支出-劳务费”调整至“工资福利支出-其他工资福利支出”近1100万元。②日常公用支出减少346.10万元，主要是落实省财政厅要求，压缩了一般性支出，压减了日常办公设备购置，以及调整了支出预算结构，计划将大型教学设备投入从2020年高等教育综合奖补资金列支。

(2)项目支出增加2674.26万元，增长30.36%。。主要是高校资助拨款及中央支持地方高校改革发展专项拨款提前下达。

　　主要科目解释：

　　1、基本支出32518万元，主要包括人员经费支出27591.6万元，日常公用经费支出4926.4万元。其中：

　　人员经费支出——工资福利支出27380.1万元，其中：基本工资5900万元；津贴补贴1140万元；绩效工资11872.7万元；机关事业单位基本养老保险缴费2221.8万元；机关事业单位职业年金缴费905.5万元；其他社会保障缴费2291万元；住房公积金1950万元；其他1099.1万元。

　　人员经费支出——对个人和家庭补助支出211.5万元，其中：离休金191.5万元，其他对个人和家庭补助支出20万元。

　　日常公用经费支出——商品和服务支出4628.4万元，其中：办公费90.28万元，印刷费82.97万元，水费120万元，电费400万元，邮电费38.48万元，物业管理费1740.34万元（含按协议支付学生公寓投资方住宿服务费1600万元），差旅费257.79万元，因公出国（境）费用61.25万元（含教师国际交流），维修（护）费415.75万元（包括电子图书期刊数据库维护及更新120万元，校园零星维修260万元，办公设备维修35.75万元），租赁费21.60万元，会议费1.48万元，培训费93.2万元（含干部培训），公务接待费25万元（专户资金安排），专用材料费91.29万元，专用燃料费1万元，劳务费328.69万元（主要支付外聘教师课酬），工会经费100万元，福利费365.8万元（工资总额的2.5%以内计提），公务用车运行维护费64万元（专户资金安排），其他交通费用74.56万元，其他商品和服务支出254.92万元（主要包括：新生军事技能教育专项40万元，扶贫专项经费68万元，宣传费45万元，招生录取费34万元，实验室危险品处理等安全保障经费32.92万元，校园垃圾转运费35万元等）。

日常公用经费支出——其他资本性支出298万元，其中：办公设备购置费163.89万元；信息网络及软件购置更新27.40万元；其他106.71万元，主要为图书购置及其他设备购置费。

2、项目支出11483万元，资金安排具体为：①高校资助专项1993.50万元；②高等教育事业发展专项4595.50万元；③高校基本建设专项1235万元（含上年结转216万元）；④高校债务还本付息专项400万元；⑤高校科研课题项目1640万元；⑥不可预见费项目安排765万元；⑦其他项目经费安排854万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2020年学校安排机关运行经费4926.4万元，占预算总支出的11.20%，其中：商品服务支出4628.4万元，其他资本性支出298万元。商品和服务支出中：办公费90.28万元，印刷费82.97万元，水费120万元，电费400万元，邮电费38.48万元，物业管理费1740.34万元，差旅费257.79万元，因公出国（境）费用61.25万元，维修（护）费415.75万元，租赁费21.60万元，会议费1.48万元，培训费93.2万元，公务接待费25万元，专用材料费91.29万元，专用燃料费1万元，劳务费328.69万元，工会经费100万元，福利费365.8万元，公务用车运行维护费64万元，其他交通费用74.56万元，其他商品和服务支出254.92万元。其他资本性支出中：办公设备购置费163.89万元；信息网络及软件购置更新27.40万元；其他106.71万元。

　　2020年机关运行经费比上年减少346.1万元，同比减少6.56%。变动减少的主要原因：落实省财政厅要求，压缩了一般性支出，压减了日常办公设备购置，以及调整了支出预算结构，计划将大型教学设备投入从2020年高等教育综合奖补资金列支。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

1、2020年“三公”经费财政拨款预算安排10万元，与2019年的85万元相比，下降了88.23%。主要原因为2020年公务用车运行维护费、公务接待费用专户管理资金安排。其中：

因公出国（境）费用10万元，比上年减少4万元，下降28.57%。减少原因：按省财政要求压减了因公出国（境）费用支出。

　　公务用车购置和运行费0万元，比上年减少71万元，下降100 %。减少原因：2020年公务用车运行维护费用专户管理资金安排。其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

　　公务接待费0万元，与上年一致。主要原因：2019年度及2020年度公务接待费均用专户管理资金安排。

2、2020年“三公”经费专户管理资金安排150.25万元，与2019年的86.61万元相比，增长了73.48%。主要原因为调整了支出来源结构，2020年公务用车运行维护费、公务接待费用由财政资金调整至专户管理资金安排。

以上财政资金、专户管理资金两项合计安排2020年“三公”经费预算160.25万元，与上年的171.61万元同比下降6.62%，下降幅度符合压缩3%的要求。

3、2020年学校全口径“三公”经费预算160.25万元（其中财政资金安排10万元，专户管理资金安排150.25万元），比上年的172.61万元减少12.36万元，下降7.16%。其中因公出国（境）费用安排71.25万元，比上年的75.25万元减少4万元，下降5.32%；公务接待费安排25万元，比上年的26.36万元减少1.36万元，下降5.16%；公务用车运行维护费安排64万元，比上年的71万元减少7万元，下降9.86%，其中：公务用车运行维护费64万元，公务用车购置费0万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

葡京国际官网：严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，葡京国际官网：政府采购预算1505.21万元，其中货物类采购预算816万元，主要为中央支持地方改革发展项目设备购置；工程类采购预算335万元，主要为其他建筑工程，含空调进宿舍项目247万元、创业大楼尾款88万元；服务类采购预算354.21万元，含物业管理服务94.73万元（系2019年启用下年度预算）、互联网信息服务120万元、车辆及其他运输机械租赁服务项目139.48万元。2020年政府采购预算比上年减少62.73万元，下降4%。下降原因：一是根据《省人民政府办公厅葡京国际官网印发湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》（鄂政办发[2018]33号）通知，葡京国际官网：严格执行最新的政府采购相关政策，针对单类型品目100万元以上的采购项目安排了政府采购预算，对限额100万元以下、15万元以上的政府采购项目执行学校集中或分散采购，基于政府采购限额提高，导致葡京国际官网：政府采购预算大幅下降；二是由于中央支持地方改革发展专项资金年初下达，而上年度是年中下达，导致该项目政府采购在年初编列而增加，二者因素叠加后，2020年政府采购预算略有下降。

 

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

葡京国际官网：2019年度、2020年度均无财政专项资金预算。

 

五、资产及政府债务情况说明

（一）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，学校房屋面积468026.47㎡，房屋总值77583.40万元，比上年减少2283.01万元，下降2.86%；共有车辆18辆，车辆总值516.91万元，比上年增加10.88万元，增长2.15%。其中：小轿车15辆，大中型客车2辆，其他车型1辆；单位价值50万元以上通用设备23台（套），总价为2328.77万元，比上年增加43.04万元，增长1.88%；单价100万元以上专用设备2台（套），总价425.9万元，无增减变化；其他固定资产42334.61万元，比上年增加4094.07万元，增长10.71%；在建工程600.33万元，比上年增加591.53万元，增长67倍；无形资产2072.42万元，比上年增加142.57万元，增长7.39%。

增减变化情况说明：一是2019年通过实施全面的资产清查，核减了房屋建筑物总值，盘盈了车辆一辆；二是调整并新增了大型通用设备；三是调整新增了其他固定资产、在建工程及无形资产价值。

（二）举借政府债务及增减变化情况说明

葡京国际官网：没有举借政府债务，无增减变化。

 

六、部门预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

葡京国际官网：全面推进绩效评价工作，完成了部门整体支出绩效评价和6个大项25个子项的项目支出预算绩效评价自评工作，实现了绩效评价全覆盖。2019年葡京国际官网：突破性地获得湖北省年度预算绩效管理工作考核“优秀”高校。围绕绩效管理及申硕要求，进一步优化和完善了学校2020年部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标体系，并组织专家对绩效目标体系进行了评审。

学校全面实施预算绩效管理，在部门整体支出和所有专项资金安排的项目支出开展绩效自评的基础上，完善了绩效目标审核、绩效评价结果应用制度措施，将绩效目标审核及绩效评价结果作为预算安排的重要依据。同时加强绩效分析评估，及时对标对表，力争2020年在提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性，充分发挥绩效目标的导向作用方面取得实效；推动预算绩效管理实现常态化、规范化，通过努力，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（二）重点项目预算的绩效目标

1、学生资助专项预算绩效目标情况。项目绩效总目标：全面落实国家各项资助政策，做到资助全覆盖。加强奖助学金评审管理和程序建设，保证评选过程和结果公平、公正、公开。保证奖助学金及时发放，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，促进学生德、智、体美劳全面发展。保证2020年按照在校生人数20%比例奖励优秀学生助学贷款奖补经费按时发放到位，树立学生自立，自强、勤劳、俭朴的思想品德。

长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期目标01	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助面	100%	计划数据
长期目标01	效益指标	社会效益指标	受到奖励学生比例	20%	历史数据
长期目标01	产出指标	数量指标	国家奖助学金资助学生数	5273人	计划数据
长期目标01	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生就业率	90%	历史数据
长期目标01	产出指标	数量指标	获评优秀学生人数	3660人	历史数据
长期目标02	产出指标	数量指标	国家奖学金奖励学生数	35人	计划数据
长期目标02	产出指标	数量指标	单项奖学金人数	974人	计划数据
长期目标02	效益指标	可持续影响	学生满意率	90%	历史数据
长期目标02	产出指标	数量指标	乙等奖学金人数	767人	计划数据
长期目标02	产出指标	数量指标	丙等奖学金人数	1300人	计划数据
长期目标02	效益指标	环境效益指标	奖励学校优秀学生面	100%	计划数据
长期目标02	产出指标	数量指标	甲等奖学金人数	512人	计划数据
长期目标03	效益指标	可持续影响	贫困学生满意度	90%	历史数据
长期目标03	效益指标	环境效益指标	奖励困难学生中的优秀学生面	100%	计划数据
长期目标03	产出指标	数量指标	国家励志奖学金获奖人数	658人	计划数据

 

 

年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	产出指标	数量指标	国家助学金受助人数	4200人	3755人	4580人	计划数据
年度目标01	效益指标	服务对象满意度指标	学生满意率	85%	87%	90%	计划数据
年度目标01	产出指标	社会效益指标	困难学生受助率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标01	产出指标	数量指标	优秀学生奖学金获奖人数	3449人	3559人	3660人	计划数据
年度目标02	产出指标	社会效益指标	优秀学生奖励完成率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标02	产出指标	数量指标	国家奖学金奖励学生数	30人	30人	35人	计划数据
年度目标02	效益指标	服务对象满意度指标	学生满意率	90%	90%	95%	历史数据
年度目标03	产出指标	社会效益指标	学生受助完成率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标03	产出指标	数值指标	国家励志奖学金获奖人数	624人	601人	658人	计划数据
年度目标03	效益指标	可持续影响	学生满意率	90%	90%	90%	历史数据

 

2、高等教育事业发展专项预算绩效目标情况。项目绩效总目标：不断完善葡京国际官网：人才培养体制机制，提高人才培养质量，服务区域经济社会发展。培养具有实践、创新能力强，具备创新意识的应用型、卓越人才。建设“金课”，实施学生国外游学，参加学科竞赛，力争在比赛中取得较好成绩。加强学科和平台建设。增强优势特色学科群各学科间的协同创新能力与可持续发展能力，打造省级重点优势特色学科群；提升学科建设水平，加强对外交流与合作、管理人员培训，深化联合培养研究生工作，积极做好省级重点学科的申报、专业学位硕士点的申报；加强高校科技能力创新工程及人文社科基地建设。加强思想政治理论课建设及哲社研究。推进“三全育人”综合改革，加强校园文化建设。建设一支业务精湛、素质全面的思政课教学科研团队，推出一批有影响力的学者和学科带头人。扩大对外交流。推进学校对外开放，加强国际交流合作，增加中外合作办学项目，扩大中外合作办学学生规模。

 

长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期目标01	产出指标	数量指标	生师比	17:1	行业标准
长期目标01	产出指标	数量指标	大学生创新创业计划项目个数	≥80个	计划数据
长期目标01	产出指标	数量指标	引进高层次人才	≥50人	计划数据
长期目标01	产出指标	数量指标	优秀大学生赴海外学习人数	≥30人	行业标准
长期目标02	产出指标	数量指标	发表论文（著）	≥800篇	计划数据
长期目标02	产出指标	质量指标	发明及其他知识产权个数	≥45个	计划数据
长期目标02	产出指标	数量指标	科研项目数	≥80项	计划数据
长期目标02	效益指标	经济效益指标	校企合作金额	≥150万元	历史数据
长期目标02	产出指标	数量指标	师均科研经费	≥4万元/人	行业标准
长期目标03	产出指标	质量指标	省部级及以上思政类课题立项数	≥4项	计划数据
长期目标03	产出指标	数量指标	网上教学平台课程数	≥5门	计划数据
长期目标03	产出指标	数量指标	引进思政专任教师数	≥4人	历史数据
长期目标04	产出指标	数量指标	青年教师海外研修	≥34人	计划数据

 

年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年 实现
年度目标01	产出指标	数量指标	生师比	19.2:1	17.6:1	17:1	行业标准
年度目标01	产出指标	数量指标	大学生创新创业计划项目个数	21个	28个	≥30个	计划数据
年度目标01	产出指标	数量指标	引进高层次人才	7人	8人	≥30人	计划数据
年度目标01	产出指标	数量指标	优秀大学生赴海外学习人数	11人	12人	≥10人	行业标准
年度目标02	产出指标	数量指标	发表论文（著）	350篇	407篇	≥450篇	历史数据
年度目标02	产出指标	数量指标	师均科研经费	2.3万元/人	3.8万元/人	≥4万元/人	行业标准
年度目标02	效益指标	经济效益	项目经费额	600万元	700万元	≥800万元	计划数据
年度目标02	产出指标	质量指标	发明及其他知识产权个数	33个	39个	≥45个	计划数据
年度目标03	产出指标	质量指标	省部级及以上思政类课题立项数	1项	1项	≥2项	历史数据
年度目标03	产出指标	数量指标	网上教学平台课程数	4门	5门	≥5门	历史数据
年度目标03	产出指标	数量指标	引进思政专任教师数	1人	1人	≥1人	计划数据
年度目标04	产出指标	数量指标	青年教师海外研修	15人	19人	≥20人	计划数据

 

七、2020年部门预算表

表一

湖北理工学院2020年收支预算总表

单位：万元

收      入		支           出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	23,099.00	一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款	23,099.00	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育	40,873.70
事业收入	17,413.00	科学技术
事业单位经营收入		文化体育与传媒
上级补助收入		社会保障和就业	3,127.30
附属单位上缴收入		医疗卫生
其他收入	3,273.00	节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
本年收入合计	43,785.00	本年支出合计	44,001.00
上年结余（转）	216.00	结转下年
动用事业基金
收入总计	44,001.00	支出总计	44,001.00

表二

湖北理工学院2020年收入预算总表

单位：万元

表三

湖北理工学院2020年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合  计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
	合计	44,001.00	32,518.00	11,483.00
205	教育支出	40,873.70	29,390.70	11,483.00
20502	普通教育	40,873.70	29,390.70	11,483.00
2050205	高等教育	40,873.70	29,390.70	11,483.00
208	社会保障和就业支出	3,127.30	3,127.30
20805	行政事业单位养老支出	3,127.30	3,127.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,221.80	2,221.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	905.50	905.50

 

 

 

 

表四

湖北理工学院2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收      入		支           出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	23,099.00	一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款	23,099.00	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育	21,015.00
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业	2,084.00
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
本年收入合计	23,099.00	本年支出合计	23,099.00
上年结余（转）		结转下年
收入总计	23,099.00	支出总计	23,099.00

 

表五

湖北理工学院2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合  计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	23,099.00	17,820.50	5,278.50
205	教育支出	21,015.00	15,736.50	5,278.50
20502	普通教育	21,015.00	15,736.50	5,278.50
2050205	高等教育	21,015.00	15,736.50	5,278.50
208	社会保障和就业支出	2,084.00	2,084.00
20805	行政事业单位养老支出	2,084.00	2,084.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178.50	1,178.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	905.50	905.50

 

 

 

 

 

表六

湖北理工学院2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元